¿Eres un vendedor en Etsy y necesitas ayuda con tu contabilidad? No te preocupes, estás en el lugar correcto. En este artículo, te brindaremos toda la información que necesitas para manejar de manera eficiente tus finanzas en Etsy. Conocerás dónde encontrar la información fiscal necesaria para cumplir con tus obligaciones tributarias y mantener organizada tu tienda artesanal. ¡Sigue leyendo y simplifica tus labores contables con Artisan Shopper!
Ya casi es hora de empezar a preparar nuevamente la información del impuesto sobre la renta y estoy seguro de que este año será tan confuso como siempre para los vendedores de Etsy. En este artículo, te mostraré dónde se encuentra la información sobre ingresos y tarifas en Etsy y te daré algunas sugerencias sobre cómo organizarla.
Antes de comenzar, aquí está mi descargo de responsabilidad: no soy contador y no soy su contador. Este artículo no es un consejo legal ni financiero, es solo para mostrarle dónde encontrar la información para que pueda llevarla a un profesional o hacer sus propios impuestos usando un software.
Para declarar tus impuestos de Etsy, necesitarás recopilar la información de ingresos y gastos que has estado siguiendo durante el año anterior. Verifique que todas las cifras se importaron correctamente en cualquier sistema que utilice para organizarlas, luego use un software de impuestos o un contador profesional para completar los formularios correctamente.
Utilizo el software Turbotax para que las personas que trabajan por cuenta propia presenten mis impuestos y uso mis propias hojas de cálculo para la contabilidad anual. ¡Eso no significa que no vaya a Etsy para descargar las figuras reales!
Tabla de contenido
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Descarga los formularios csv de Etsy.
Para descargar los formularios csv que contienen toda la información sobre tus transacciones de Etsy del año anterior:
- En el panel de su tienda, vaya a configuración–> opciones–> descargar datos.
- Elija el archivo csv que desea descargar.
- Para descargar la información de todo el año, deja el mes en blanco y elige el año.
- Haga clic en descargar CSV.
- Úselos para verificar las cifras que ingresó en su programa de contabilidad durante todo el año.
Hay cuatro tipos de archivos csv que puedes descargar. Estos se pueden abrir usando Excel u hojas de Google.
- El formulario de pedido de artículos es una lista de todos los artículos pedidos durante el año.
- El formulario de pedido es una lista de cada pedido individual con totales de pagos e información del cliente.
- El formulario de ventas de pagos de Etsy es una lista de todas las ventas que realizaste mediante pagos de Etsy, que es el método de pago obligatorio en los países donde está disponible.
- El formulario de depósito de Etsy Payments es una lista de todos los depósitos enviados a tu banco durante el año.
Entonces, ¿qué debería buscar en estos formularios? Es posible que tengas que usarlos todos para una cosa u otra, pero lo principal que debes extraer de ellos es lo siguiente.
El formulario de artículo de pedido
El formulario de pedido de artículos de Etsy se puede utilizar para ver qué artículos se vendieron más y para ver un desglose de las tarifas de procesamiento de pagos por artículo.
Este formulario también muestra qué cupones se utilizaron y el porcentaje de descuento que se aplicó, junto con el monto del descuento.
Este formulario es bueno para utilizar si realiza un seguimiento del inventario o si desea ver qué artículos se vendieron más durante el año. Sin embargo, la mayor parte de la información financiera que contiene es muy básica, por lo que necesitará el formulario de pedidos para obtener las tarifas de procesamiento de pagos y ver mejor los valores de los pedidos.
Este formulario también tiene una lista de los impuestos de IVA recibidos al final si no estás en los EE. UU., pero si Etsy los remitió por ti, esa columna debería estar vacía, hasta donde yo sé. No hago envíos internacionales, así que no estoy seguro de esto, ¡así que compruébalo tú mismo!
El formulario de pedidos
Este es un formulario que le interesará a su contador. Es una lista de todos los pedidos realizados durante el año e incluye categorías de ingresos y categorías de gastos.
Preste atención a la columna X, que es el total del pedido. Esa columna incluye el valor del impuesto sobre las ventas que Etsy recauda y remite a los vendedores, pero no se incluye en la columna AA del pedido neto. El monto del impuesto sobre las ventas no se detalla en ningún otro lugar, por lo que cuando mire este formulario, la Columna X será muy confusa. Utilice el formulario de pagos de pago directo para obtener el monto exacto del ingreso, no este formulario.
Muchos contadores están desconcertados por esto, pero debido a que Etsy recauda y remite el impuesto sobre las ventas y los vendedores no manejan ese dinero en absoluto, descarta esos dos valores. Sólo tenga en cuenta esto cuando su contador se confunda o cuando esté tratando de descubrir por qué sus formularios no concilian. El impuesto sobre las ventas podría ser el culpable.
Ingresos en el Formulario de Pedidos
| Valor del pedido (pagos recibidos) | Columna Q |
| Envío (pago recibido del cliente) | Columna V |
| Impuesto sobre las ventas (si Etsy lo recauda y NO lo envía al estado) | Columna W |
Etsy no toma nota del impuesto sobre las ventas que Etsy remite directamente, ya que los vendedores nunca lo ingresan ni lo eliminan de sus cuentas. Todo eso lo maneja Etsy, a menos que no recolecten para un estado específico. Los impuestos sobre las ventas que Etsy recauda y remite NO se cuentan como ingresos.
Gastos en el Formulario de Pedidos
| Descuentos (cupones, rebajas) | Columna T |
| Tarifa de procesamiento de pagos (pagos de Etsy) También se incluye en la sección de finanzas de su panel de control en los extractos mensuales. | Columna Z |
Las columnas AB, AC y AD son para reembolsos y reembolsos de tarifas. Estos deben restarse de los ingresos y gastos, según corresponda.
El formulario de ventas de Etsy Payments
El formulario de ventas de pagos directos de Etsy muestra la información de las tarifas de Etsy, pero no incluye las tarifas de procesamiento de pagos. Para eso, necesitas el formulario de Pedidos. Sin embargo, este formulario SÍ tiene el monto de la venta sin el impuesto sobre las ventas agregado, por lo que ese sería su ingreso real.
Ingresos y Gastos en el formulario de Pagos Directos
| Monto bruto = Precio del artículo + precio de envío SIN monto del impuesto sobre las ventas | Columna E |
| Tarifas de transacción y envío (6,5% del total cobrado al cliente) | Columna F |
| Importe neto (ingresos menos comisiones) | Columna G |
Las columnas H, I y J son los números finales reales que se publican cuando la transacción es definitiva. Por lo general, son los mismos números en las columnas E, F y G, a menos que haya un reembolso involucrado.
Si se envió un reembolso al cliente, los montos ajustados se mostrarán en las columnas K, L y M, y el monto del reembolso estará en la columna Z.
El formulario de depósitos de Etsy
Esta es una lista sencilla de los montos que se enviaron a su banco cuando se depositaron sus ingresos. Asegúrese de que los montos sean los mismos que los registrados en sus extractos bancarios.v
Otros gastos que no están en los formularios csv.
También hay más gastos que no están incluidos en los formularios csv de Etsy que debes tener en cuenta, incluidas las etiquetas de envío y marketing. Muchos de ellos se encuentran en la información de la cuenta de pago en la pestaña de finanzas en el panel de la tienda. Deberá descargar cada mes individualmente haciendo clic en «todos los estados de cuenta mensuales» en la parte inferior, luego eligiendo el año y descargando cada mes uno por uno.
- Anuncios de Etsy
- Etiquetas de envío
- Tarifas de Etsy plus
- Tarifas de anuncios externos
- Tarifas de publicación (los 20 centavos que paga para publicar un artículo)
Las tarifas de procesamiento ahora están incluidas en las tarifas que figuran en los informes mensuales en la sección de finanzas.
Qué números necesitas para los impuestos.
Para presentar tus impuestos en Etsy, necesitas las siguientes cifras:
| Ingresos brutos (ingresos que incluyen el envío cobrado) | Formulario de pagos de pago directo |
| Etsy 6,5% tarifas de transacción (gasto) | Formulario de pagos de pago directo |
| Reembolsos (gasto) | Formulario de pagos de pago directo |
| Tarifas de procesamiento de pagos (gasto) | Informes de tarifas de formulario de pedidos o cuenta de pago |
| Anuncios de Etsy (gasto) | Cuenta de pago/página de marketing |
| Tarifas de Etsy Plus (si usas Etsy Plus) (gasto) | Cuenta de pago |
| Anuncios externos (gasto) | Página de cuenta de pago/estadísticas |
| Tarifas de listado (gastos) | Cuenta de pago |
| Etiquetas de envío (gasto) | Cuenta de pago o tarjeta de crédito si no compres etiquetas en Etsy |
| Impuesto sobre las ventas recaudado si Etsy no remite por ti (ingresos) | Formulario de pedidos |
| Impuesto del IVA recaudado si Etsy no lo remite por ti (ingresos) | Formulario de pedido de artículo |
Estas son las cifras básicas de Etsy que necesitarás, pero no olvides el costo de los materiales, los gastos generales, el kilometraje, etc. Para una revisión completa de tu contabilidad y precios, Obtenga mi guía de precios aquí: Guía de precios
Seguimiento de los números para la contabilidad de Etsy
Para encontrar las cifras de contabilidad, necesitará los cuatro formularios para diferentes puntos de datos. Es más fácil realizar un seguimiento de toda esta información a medida que avanza el año, pero independientemente de si lo hace manualmente o si utiliza un programa de contabilidad, debe verificar todo comparando los archivos csv con la información que tiene.
No estoy seguro de por qué Etsy no puede poner todo lo que necesitaríamos para los impuestos en un solo lugar, pero la información está dispersa y, si no tienes cuidado, puedes perderte algo. El primer año que hice impuestos para mi tienda de Etsy casi no deduje las tarifas de procesamiento de pagos porque no sabía que estaban en un formulario separado.
También puedes utilizar la información de la cuenta de pago en la sección de finanzas del panel de tu tienda como otra forma de comprobar que los datos se han recopilado correctamente. Sin embargo, tendrás que descargar cada mes individualmente haciendo clic en «todos los estados de cuenta mensuales» en la parte inferior, luego eligiendo el año y descargando cada mes uno por uno.
Los archivos csv tienen la misma información, por lo que no es necesario hacerlo en ambos sentidos.
Si desea realizar un seguimiento de todo manualmente, puede utilizar formularios creados por personas para hacerlo. A mucha gente le gustan los formularios de Papel y chispa en Etsy, para que puedas comprobarlos.
Etsy también tiene integración con Quickbooks y algunos otros programas de contabilidad, por lo que si te gustan sus formatos, puedes usarlos: Integraciones de contabilidad de Etsy
Hoja de cálculo de contabilidad de Etsy gratuita.
Desarrollé esta hoja de cálculo para mí y básicamente me indica dónde se encuentra cada cosa. No es sencillo, porque las columnas no se alinean entre sí en diferentes hojas de cálculo, por lo que no se puede simplemente copiar y pegar y hacer que todo coincida.
Sin embargo, esta es una pequeña hoja de trucos que puede garantizar que no se pierda nada.
Lo único que debes recordar es que Etsy retirará sus tarifas de tus ingresos antes de enviar un pago a tu banco A MENOS que no haya suficiente dinero en tu cuenta de pago.
Si eso sucede, también tendrás que tomar nota del monto de la tarifa para poder contarlo como un gasto, pero se cargará a la tarjeta de crédito de tu cuenta.
Haga clic aquí para obtener una copia de la hoja de cálculo:
¿Qué es el formulario 1099 de Etsy?
Etsy emite el formulario 1099 como formulario de informe para que el IRS indique los ingresos de los vendedores anualmente. A partir de 2022, Etsy y todos los demás procesadores de pagos deberán enviar formularios 1099 para cualquier persona que reciba pagos de ellos por un total de $600 o más, independientemente de cuántas transacciones estén involucradas.
El formulario 1099 desglosa sus ingresos por mes y, por lo general, es una experiencia frustrante conciliarlos porque tiende a combinar fechas. Por ejemplo, podría decir «junio», pero podría incluir algunas transacciones de finales de mayo o principios de julio.
Lo que debe comprender sobre el 1099 es que es un formulario de informe que le informa al IRS cada centavo que recibió, pero no incluye gastos y no se utiliza para conciliar nada. No es necesario asegurarse de que la cantidad sume el centavo, siempre y cuando sea bastante cercano. Si está muy mal, es posible que desee involucrar a su contador para resolverlo.
La contabilidad para Etsy es un dolor de cabeza enorme, no hay forma de evitarlo. Los formularios confunden a los contadores capacitados y la información está dispersa en múltiples lugares.
Le recomiendo encarecidamente que obtenga algún tipo de software de contabilidad que le ayude a ordenar todo esto y que le impida olvidar algo.
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Contabilidad de Etsy y dónde encontrar la información fiscal que necesita – Artisan Shopper
Si eres un vendedor en Etsy, seguramente te has planteado preguntas sobre la contabilidad y la información fiscal necesaria para llevar tu negocio de manera legal y organizada. En este artículo, responderemos a algunas de las preguntas frecuentes que suelen surgir en relación con la contabilidad de Etsy.
¿Qué obligaciones fiscales tengo como vendedor de Etsy?
Como vendedor de Etsy, tienes la responsabilidad de cumplir con tus obligaciones fiscales y declarar los ingresos generados por tus ventas. Esto implica mantener registros adecuados de tus transacciones, gastos y beneficios, y presentar las declaraciones correspondientes a las autoridades fiscales.
Además, dependiendo de tu ubicación geográfica, puede que también debas pagar impuestos sobre las ventas o el valor añadido.
¿Dónde puedo encontrar información fiscal específica para vendedores de Etsy?
Etsy cuenta con una sección en su sitio web dedicada a la información fiscal para vendedores. Puedes acceder a ella visitando la siguiente página: https://www.etsy.com/seller-handbook/article/taxes-you-might-owe-when-running-your-etsy-shop/22288203886.
Esta sección te proporcionará información detallada sobre los impuestos que podrías deber, cómo calcularlos, cómo presentar tus declaraciones y cómo mantener organizada tu contabilidad.
¿Debo contratar a un contador para manejar mis impuestos como vendedor de Etsy?
No es obligatorio contratar a un contador, pero puede ser muy útil contar con la asesoría de un profesional en contabilidad o impuestos. Un contador puede ayudarte a comprender mejor tus obligaciones fiscales, aprovechar deducciones y beneficios fiscales, y asegurarse de que presentes tus declaraciones correctamente.
¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la contabilidad en Etsy?
Algunas prácticas recomendadas para llevar una contabilidad adecuada en Etsy incluyen:
- Mantener registros detallados de tus ingresos y gastos.
- Utilizar herramientas de contabilidad o software especializado para facilitar el seguimiento de tus transacciones.
- Guardar todas las facturas, recibos y documentos relacionados con tu negocio.
- Realizar reconciliaciones periódicas de tus registros para asegurarte de que tus números sean precisos.
Recuerda que la información proporcionada en este artículo es solo orientativa y puede variar según tu país y situación fiscal específica. Siempre es recomendable consultar con un profesional o revisar la legislación vigente en tu jurisdicción para obtener información actualizada y precisa para tu negocio en Etsy.
Esperamos que esta guía haya sido útil para responder tus preguntas más frecuentes sobre la contabilidad en Etsy. No dudes en visitar los recursos adicionales y enlaces que proporcionamos en este artículo para obtener más información detallada y específica.