Si eres un comprador apasionado de artículos hechos a mano y tienes una cuenta en Etsy, seguramente te has preguntado si debes pagar impuestos al vender tus creaciones en esta plataforma. En este artículo, despejaremos todas tus dudas y te ofreceremos información clara y concisa sobre las obligaciones fiscales que debes tener en cuenta como artesano. ¡Sigue leyendo y descubre qué debes hacer para estar en regla con Hacienda!
Es fácil montar una tienda en Etsy y empezar a vender tus artículos hechos a mano, digitales o vintage, pero ¿qué pasa cuando llega el momento de pagar los impuestos? ¿Necesitas declarar tus ingresos de Etsy en tus impuestos? ¿Y qué pasa con el impuesto sobre las ventas?
Tabla de contenido
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Antes de comenzar, debo decir que si bien he tenido mi propio negocio desde casa durante los últimos 25 años, no soy contador ni profesional de impuestos. Antes de pagar impuestos por su negocio por primera vez, debe consultar a un contador autorizado o un profesional de impuestos si tiene preguntas. La información de este artículo se basa en mi experiencia personal vendiendo en línea, pero su ubicación y estructura comercial pueden ser diferentes, así que asegúrese de verificar que está haciendo lo correcto para su situación hablando con un profesional de impuestos.
¿Necesitas pagar impuestos si vendes en Etsy?
La respuesta corta es sí, si vendes en Etsy y tu intención es obtener ganancias, se te considera una empresa y debes pagar impuestos sobre tus ingresos. En los EE. UU. no se requiere un “ingreso mínimo” antes de declarar sus ingresos, por lo que si gana algo, tendrá que agregarlo a los ingresos que declara en sus impuestos.
Esto podría variar según el país en el que te encuentres, por lo que deberás consultar las leyes locales. Sin embargo, en su mayor parte, la mayoría de los gobiernos quieren que les digas cuándo ganas dinero, por lo que si estás ganando algo tendrás que informarlo.
A veces, la gente argumenta que puedes administrar una tienda de Etsy como un pasatiempo, porque Etsy no requiere que tengas una licencia comercial para vender en la plataforma. Pero si obtienes ganancias, el IRS considera que lo que estás haciendo es un negocio, así que no uses esa excusa para no pagar impuestos.
(La cuestión de una licencia comercial también surge con frecuencia, ya que Etsy no la requiere. Pero dependiendo de dónde vivas, es posible que necesites una licencia antes de vender cualquier cosa, así que compruébalo. Vivo en Virginia en los EE. UU., y el estado requiere que tengas una licencia comercial o un DBA presentado antes de vender algo. ¡Las leyes del lugar donde te encuentres serán más importantes que las reglas de Etsy!)
Para ver un artículo sobre licencias comerciales y si necesitas una para vender en Etsy, haz clic aquí.
En cuanto a declarar tus ingresos de Etsy en tu declaración de impuestos anual, sí, debes hacerlo si estás tratando de obtener ganancias. Esto incluye impuestos sobre la renta tanto federales como estatales.
Pero ¿qué pasa con otros tipos de impuestos? El impuesto sobre la renta no es lo único en lo que hay que pensar. También existen impuestos sobre las ventas y sobre el trabajo por cuenta propia si se encuentra en los EE. UU.
¿Necesitas cobrar impuestos sobre las ventas si vendes en Etsy?
El impuesto sobre las ventas es complicado, porque Etsy puede cobrarlo y enviarlo para sus transacciones, pero es posible que aún tenga que presentar una declaración de impuestos sobre las ventas incluso si no envía nada. Etsy tiene que seguir las leyes de los mercados en línea en lo que respecta a la recaudación. y remitir el impuesto sobre las ventas, pero eso no significa que no tenga que registrarse o presentar una declaración.
Este es otro tema que deberá consultar con la autoridad fiscal local, porque las leyes varían según la ubicación. En EE. UU., algunos estados requerirán que te registres para el impuesto sobre las ventas y envíes una devolución según el cronograma que te dan (yo pago trimestralmente), incluso si Etsy envía los impuestos por ti.
Otros estados no lo exigirán, por lo que debe verificar cuáles son las leyes del lugar donde se encuentra.
La forma básica en que funciona el impuesto sobre las ventas es que Etsy tiene que cobrarlo y enviarlo porque es un mercado, y es responsable de hacerlo según las leyes de mercado que se aprobaron recientemente para que los estados no se pierdan Recaudación de impuestos sobre las ventas en línea.
Si Etsy tiene que cobrar el impuesto sobre las ventas de tu ubicación, el impuesto se habrá pagado, por lo que no tendrás que pagarlo tú mismo. Pero algunos estados aún quieren un registro de sus ventas, por lo que debe presentar una declaración de impuestos sobre las ventas que indique cuánto ganó que estaba sujeto a impuestos, luego restará la cantidad que fue «excluida» o «descalificada» (o lo que sea). terminología que utiliza su estado).
La única cantidad que tendrás que enviar sería la de las ventas por las que Etsy no pagó impuestos en tu nombre. Para mí, serían cosas que vendí en mi sitio web a clientes que también están en Virginia, que es donde está ubicado mi negocio.
Entonces, digamos que gané $1000 en Etsy y $1000 en ventas a personas en Virginia en mi sitio web. Presentaría una declaración de impuestos sobre las ventas que decía que gané $2000, pero luego excluiría los ingresos de Etsy porque ya pagaron el impuesto sobre las ventas. La cantidad que tenía que enviar al estado sería solo la que cobraba a los residentes de Virginia por las ventas de mi sitio web, no por mis ventas de Etsy.
Nuevamente, si esto es algo con lo que no está familiarizado, sería una buena idea sentarse con alguien de su oficina de impuestos local para ver exactamente cómo quieren que complete los formularios. Dado que este es un documento oficial del gobierno, ¡debe hacerlo de la manera correcta!
Este artículo de ayuda sobre Etsy analiza para qué estados Etsy recauda impuestos sobre las ventas: Impuesto sobre las ventas en Etsy
TaxJar también tiene buena información sobre el impuesto a las ventas y cómo funciona: Conceptos básicos del impuesto sobre las ventas
También verás una configuración en la configuración de tu tienda para el impuesto sobre las ventas, pero eso es solo para los estados donde Etsy no recauda el impuesto. Puedes comprobar si Etsy recauda el impuesto de tu estado aquí: Estados Etsy recauda impuestos sobre las ventas por
Si vives en otro lugar que no sea EE. UU., deberás verificar si Etsy recauda los impuestos de tu país y cómo se remiten. Este artículo sobre el IVA en Etsy podría ayudar, pero nuevamente, consultar con un profesional de impuestos antes de comenzar es la mejor opción: IVA en Etsy
Esos son los conceptos básicos del impuesto sobre las ventas, pero UNA VEZ MÁS, verifique cuáles son los requisitos legales para el lugar donde vive, será diferente en todas partes.
Después del impuesto sobre las ventas, lo siguiente en lo que pensar serán los impuestos al trabajo por cuenta propia.
¿Debes pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia si vendes en Etsy?
Esta sección se aplica a los vendedores de EE. UU. Si se encuentra en un país que no sea EE. UU., verifique si existe un equivalente a los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, porque las leyes variarán según el país.
En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) define los ingresos del trabajo por cuenta propia como “ingresos que surgen de la prestación de servicios personales, pero que no pueden clasificarse como salarios porque no existe una relación empleador-empleado entre el pagador y el beneficiario”. .”
Básicamente, si es ciudadano estadounidense y gana dinero en línea, podría ser responsable de pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia durante todo el año y es posible que deba pagar una multa si no lo hace.
El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se paga trimestralmente durante todo el año. Reemplaza los impuestos sobre la nómina que usted paga a Medicare y al Seguro Social si tiene un trabajo W-2.
Hay Límites de ingresos para determinar si deberá pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, pero si estás ganando dinero de otra manera que no sea siendo empleado de otra persona, tendrás que investigar esto. No importa si se trata de dinero que ganas a través de Etsy o de un trabajo a tiempo parcial, debes asegurarte de que esto esté cubierto.
Si no paga sus impuestos de trabajo por cuenta propia, ¡podría terminar debiendo una multa al final del año! Los impuestos SE se deducen del impuesto sobre la renta que usted debe de la misma manera que lo haría su impuesto retenido W-2, por lo que si paga de menos, puede terminar mordiéndole el trasero cuando le debe dinero al IRS.
Esto se aplica a los impuestos sobre la renta federales y estatales; deberá pagar ambos durante todo el año si debe pagarlos en función de sus ingresos.
El mensaje básico que quiero transmitir con este artículo es que debe verificar que todos sus detalles financieros y responsabilidades fiscales estén atendidos.
No querrás tener que pagar una gran factura de impuestos al final del año ni recibir una multa por no pagar algo a tiempo.
¡Consulte con un profesional de impuestos para asegurarse de que todos sus documentos estén presentados y pagados los impuestos para protegerse!
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¿Tienes que pagar impuestos si vendes en Etsy?
Si eres un artesano o un vendedor que ha decidido ofrecer tus productos en Etsy, es importante comprender las implicaciones fiscales de esta actividad. Aunque Etsy proporciona una plataforma fácil de usar para comenzar tu negocio, no te exime de tus responsabilidades fiscales. En este artículo, responderemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre si tienes que pagar impuestos al vender en Etsy.
¿En qué casos tengo que pagar impuestos?
En general, si vendes productos o servicios en Etsy, es probable que debas pagar impuestos sobre tus ganancias. La mayoría de los países tienen regulaciones fiscales que requieren que los vendedores en línea declaren sus ingresos y paguen impuestos sobre ellos. Esto se aplica a cualquier tipo de negocio en línea, incluidos los que operan en Etsy.
Además de los impuestos generales sobre las ganancias, es posible que también debas pagar impuestos sobre las ventas. Cada país tiene sus propias regulaciones sobre el impuesto sobre las ventas, así que asegúrate de investigar y comprender las leyes fiscales específicas de tu país.
¿Cómo se calculan los impuestos?
El cálculo de los impuestos depende del país y las leyes fiscales específicas. Normalmente, se deben declarar los ingresos obtenidos a través de tu tienda de Etsy como parte de tu declaración de impuestos anual. Esto puede incluir tanto las ganancias obtenidas por la venta de productos como los ingresos generados por los servicios adicionales que ofrezcas.
Es recomendable mantener un registro detallado de todas tus transacciones en Etsy, incluyendo las ventas, gastos y ganancias. Esto te ayudará a calcular con precisión los impuestos que debes pagar y a evitar problemas con las autoridades fiscales.
¿Qué documentación necesito para pagar impuestos?
Para pagar impuestos sobre tus ventas en Etsy, es importante tener en cuenta que necesitarás cierta documentación. Esta puede variar según el país, pero algunas de las documentaciones comunes incluyen:
- Facturas de venta: Guarda registros de todas las facturas emitidas a tus clientes.
- Registros de gastos: Mantén un registro detallado de todos los gastos relacionados con tu negocio, como materiales, envío y tarifas de Etsy.
- Extractos bancarios: Los extractos bancarios te ayudarán a rastrear todas tus transacciones y a tener un registro de los ingresos recibidos en tu cuenta bancaria.
- Declaraciones de impuestos: Asegúrate de presentar todas las declaraciones de impuestos requeridas por las autoridades fiscales de tu país.
Recuerda consultar con un contador o asesor fiscal para comprender completamente los requisitos de documentación específicos de tu país.
¿Puedo deducir gastos de mi negocio en Etsy?
Sí, en muchos casos, puedes deducir gastos comerciales relacionados con tu negocio en Etsy. Los gastos comunes que podrías deducir incluyen:
- Materiales: El costo de los materiales que utilizas para crear tus productos.
- Envío: Los gastos relacionados con el envío de tus productos a los clientes.
- Tarifas de Etsy: Las tarifas que Etsy te cobra por utilizar su plataforma.
- Gastos de marketing: Los gastos en publicidad o promoción de tu tienda de Etsy.
Es importante conservar los recibos y registros de estos gastos para respaldar tus deducciones. Al hacerlo, puedes reducir tu carga fiscal y maximizar tus ganancias.
Es fundamental recordar que las leyes y regulaciones fiscales pueden variar según el país y las circunstancias individuales. Por lo tanto, es imprescindible que busques asesoramiento profesional o te mantengas actualizado sobre las leyes fiscales relevantes para tu negocio en Etsy. Esto te ayudará a evitar problemas y asegurar que estás cumpliendo con tus responsabilidades fiscales.
Enlaces de referencia externos:
- Etsy: Ayuda con los impuestos – https://www.etsy.com/es/help/article/5163
- Hacienda: Declaración y pago de impuestos – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Declaraciones/Ayuda_informatica__Lleve_a_cabo_su_declaracion__modelo_303_(IVA_)/Solicitud_de_servicios_y_documentacion/Numero_de_referencia/Numero_de_referencia.shtml
- Asesor fiscal: Obtén asesoramiento profesional – https://www.asefis.com/